2023年关岭布依族苗族自治县畜牧服务中心部门决算公开说明
2023年关岭布依族苗族自治县畜牧服务中心部门
决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
部门（单位）名称概况
一、部门职责
（二）开展渔业服务和业务指导；负责水产技术推广；负责水产技术推广体系指导；负责水产技术培训；负责水产病害防治；组织开展增殖放流；负责水产统计；负责水产新品种新技术的引进、试验、示范、推广工作，组织和参与重大水产技术推广项目的实施；指导渔业生产中水产养殖，提供渔业公共信息服务、水产养殖生产配套服务，组织开展渔业技术咨询、指导、培训工作；对制定渔业相关技术标准、规范、规程提出建议。
（三）贯彻落实党和国家发展畜牧业的方针、政策；贯彻执行国家种畜种禽管理有关法规及实施办法；负责畜牧 生产、市场信息的调查研究；负责拟定畜牧生产重大技术推广措施；指导推广畜牧生产新技术及畜牧业项目的实施；负责畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽、种蜂场的生产与技术管理；做好畜禽品种资源的开发、利用、改良工作，组织推进畜牧业的规模化、集约化经营；负责向全县提供优质种畜禽，负责从业人员培训；开展种猪养殖业务指导；负责生猪养殖培训工作，承担畜牧技术和优质畜禽品种引进、实验、示范和推广；承担畜牧科技成果转化与应用，推广现代生态畜禽养殖方式；指导畜禽遗传资源的保护与应用。
二、机构设置
关岭自治县畜牧服务中心部门（单位）内设4个机构：分别是畜牧服务中心、关岭布依族苗族自治县动物疫病预防控制中心、关岭布依族苗族自治县畜牧技术推广站、关岭布依族苗族自治县渔业服务中心。
按照决算编报要求，纳入我关岭自治县畜牧服务中心部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是关岭自治县畜牧服务中心。
我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
1
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：关岭自治县畜牧服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2733.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
43.82 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
53.48 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
25.25 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
4 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2682.53 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
42.24 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1.5 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
2781.37 |
本年支出合计 |
58 |
2809.01 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
321.3 |
年末结转与结余 |
60 |
293.66 | |
|
|
30 |
|
|
61 |
| |
|
收入总计 |
31 |
3102.67 |
支出总计 |
62 |
3102.67 | |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：关岭自治县畜牧服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
2781.37 |
2737.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.82 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.49 |
53.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2656.39 |
2612.57 |
|
|
|
|
43.82 |
|
21301 |
农业农村 |
2440.29 |
2396.47 |
|
|
|
|
43.82 |
|
2130104 |
事业运行 |
446.59 |
446.59 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
56.61 |
51.71 |
|
|
|
|
4.9 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
269.77 |
261.65 |
|
|
|
|
8.12 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1609.8 |
1600 |
|
|
|
|
9.8 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
21 |
|
|
|
|
|
21 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
216.1 |
216.1 |
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
200 |
200 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
16.1 |
16.1 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.24 |
42.24 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
住房改革支出 |
42.24 |
42.24 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.24 |
42.24 |
|
|
|
|
|
1
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：关岭自治县畜牧服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
|
合计 |
2809.01 |
571.56 |
2237.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.49 |
53.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.49 |
53.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.43 |
6.43 |
|
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.25 |
25.25 |
|
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
|
|
|
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
4 |
4 |
|
|
|
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4 |
4 |
|
|
|
| |
|
2120815 |
农村社会事业支出 |
4 |
4 |
|
|
|
| |
|
213 |
农林水支出 |
2682.54 |
446.59 |
2235.95 |
|
|
| |
|
21301 |
农业农村 |
2464.52 |
446.59 |
2017.93 |
|
|
| |
|
2130104 |
事业运行 |
446.59 |
446.59 |
|
|
|
| |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
53.97 |
|
53.97 |
|
|
| |
|
2130108 |
病虫害控制 |
301.85 |
|
301.85 |
|
|
| |
|
2130199 |
防灾救灾 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
| |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1604.24 |
|
1604.24 |
|
|
| |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
21 |
|
21 |
|
|
| |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
36.52 |
|
36.52 |
|
|
| |
|
21305 |
扶贫 |
218.02 |
|
218.02 |
|
|
| |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
1.92 |
|
1.92 |
|
|
| |
|
2130505 |
生产发展 |
200 |
|
200 |
|
|
| |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
16.10 |
|
16.10 |
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
42.24 |
42.24 |
|
|
|
| |
|
22101 |
住房改革支出 |
42.24 |
42.24 |
|
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.24 |
42.24 |
|
|
|
| |
|
229 |
其他支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
| |
|
22999 |
其他支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
| |
|
2299999 |
其他支出 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
| |
1
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：关岭自治县畜牧服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2733.5 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
53.48 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
4 |
0.00 |
4 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2623.42 |
2623.42 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
2737.55 |
本年支出合计 |
59 |
2748.4 |
2744.4 |
4 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
274.4 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
263.54 |
263.54 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
274.4 |
|
61 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
| |
|
合计 |
32 |
3011.95 |
合计 |
64 |
3011.95 |
3007.95 |
4 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
1
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：关岭自治县畜牧服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
2744.40 |
567.56 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.49 |
53.49 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.49 |
53.49 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.43 |
6.43 |
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.25 |
25.25 |
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.25 |
25.25 |
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.67 |
21.67 |
| |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.58 |
3.58 |
| |
|
213 |
农林水支出 |
2623.43 |
446.59 |
2176.84 | |
|
21301 |
农业农村 |
2407.33 |
446.59 |
1960.74 | |
|
2130104 |
事业运行 |
|
446.59 |
| |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
51.71 |
|
51.71 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
272.51 |
|
272.51 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
1600.00 |
|
1600.00 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
36.52 |
|
36.52 | |
|
21305 |
扶贫 |
216.1 |
|
216.1 | |
|
2130505 |
生产发展 |
200 |
|
200 | |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
16.1 |
|
16.1 | |
|
221 |
住房保障支出 |
42.24 |
42.24 |
| |
|
22101 |
住房改革支出 |
42.24 |
42.24 |
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.24 |
42.24 |
| |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：关岭自治县畜牧服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
515.80 |
302 |
商品和服务支出 |
43.97 | |
|
30101 |
基本工资 |
151.29 |
30201 |
办公费 |
8.39 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
101.06 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
47.69 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
94.78 |
30205 |
水费 |
0.38 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.06 |
30206 |
电费 |
2.58 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.43 |
30207 |
邮电费 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.58 |
30211 |
差旅费 |
3.16 | |
|
30113 |
住房公积金 |
42.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.62 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.79 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
7.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.49 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.19 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.18 | |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.18 | |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
人员经费合计 |
523.41 |
|
公用经费合计 |
44.15 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：关岭自治县畜牧服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
|
合计 |
0.00 |
4 |
4 |
4 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
4 |
4 |
4 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权转让收入安排的支出 |
0.00 |
4 |
4 |
4 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150815 |
农村社会事业支出 |
0.00 |
4 |
4 |
4 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：关岭自治县畜牧服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：关岭自治县畜牧服务中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13.56 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
3.3 |
13.16 |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
10.26 |
2.9 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计3102.67万元，与2022年度相比，减少2570.69万元，下降45.31%，主要原因是：2023年与2022年相比项目支出减少，如：2022关岭牛全产业链项目2700万元、2022年生猪补栏补助资金8万元、省级粪污治理项目20万元、平安渔业项目18.5万元、动物疫病防控能力提升项目173万元、2021年中央动物防疫补项目10万元、2015年动物标识及疫病可追溯体系18万元，但2023年增加省级动物防疫项目91.8万元、2021-2022年渔业增殖放流项目21万元、2023年春秋两季动物防疫工作项目16.27万元、2022年种质资源保护项目50万元、生态渔业项目200万元等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2781.37万元，其中：财政拨款收入2737.55万元，占98.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入43.82万元，占1.58%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2809.01万元，其中：基本支出571.56万元，占20.35%；项目支出2237.45万元，占79.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计3011.95万元。与2022年度相比，减少2391.95万元，下降44.26%，主要原因是：与2022年相比，政府性基金支出增加，但一般公共预算项目支出减少，例如：减少关岭牛全产业全产业链项目2700万元、省级粪污治理项目20万元、2021年中央动物防疫补项目10万元、2015年动物标识及疫病可追溯体系18万元 ，但2023年增加省级动物防疫项目91.8万元、2023年春秋两季动物防疫工作项目16.27万元、生态渔业项目200万元、2022年种质资源保护项目50万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2744.4万元，占本年支出合计的97.70%。与2022年度相比，减少2361.68万元，下降46.25%，主要原因是：减少了关岭牛全产业全产业链项目2700万元、省级粪污治理项目20万元，但2023年增加省级动物防疫项目91.8万元、2023年春秋两季动物防疫工作项目16.27万元、生态渔业项目200万元、2022年种质资源保护项目50万元等
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）53.48万元，占1.95%；卫生健康（类）25.25万元，占0.92%；农林水支出（类）2623.42万元，占95.59%；住房保障支出（类）42.24万元，占1.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为722.86万元，支出决算为2744.4万元，完成年初预算的379.67%。其中：
2.社会保障就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.8万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的27.01%。小于预算数的主要原因是：预算数是以2022年10月份实有人员预算，但我县职业年金执行虚账记实，本年度两人调出，缴纳2人职业年金，导致预算数大于决算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）科事业单位医疗（项）。年初预算为19.45万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的111.5%。大于预算数的主要原因是：2023年人员职称晋升，医疗保险基数增加调整，导致预算数小于决算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位职工全部是事业编制人员，但年初预算时系统默认我单位人员为公务员，因此决算数大于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）科其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数为2022年10月份数据为基础，2023年人员职称晋升，工伤、失业保险调整，导致预算数小于决算数。
6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为452.57万元，支出决算为446.59万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算是以2022年10月份数据为基础进行测算，因2023年8、9月各有一人调出，人员减少2名，导致预算数大于决算数。
7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为51.71万元，完成年初预算的2500%。决算数大于预算数的主要原因是：增加上级拨的转移支付项目资金，如：2022年种质资源保护项目50万元。
8.农林水支出（类）农业农村（款）科病虫害控制（项）。年初预算为94.25万元，支出决算为272.51万元，完成年初预算的289%。决算数大于预算数的主要原因是：增加中央、省拨转移支付项目资金，如2023年省级动物防疫补助项目91.8万元，2023年中央动物防疫补助项目44.78万元等。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1600万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加中央、省级转移支付项目资金，如2021年中央财政农业生产发展（粮改饲、增量提质、生猪良种补贴）项目900万元，2022年肉牛产业集群项目400万元，2022年粮改饲项目300万元。
10.农林水支出（类）农业农村（款）科其他农业农村支出（项）。年初预算为25.16万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是：增加省级项目资金：坡贡种草养鹅粪污治理项目20万元。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加省级生态渔业养殖示范基地项目资金200万元。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加上级拨专项资金：2022-2023年村级防疫员补助市级配套项目16.1万元。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.79万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数是以2022年10月份数据为基础，2023年8、9月份分别有一人调出，人员减少2人，导致决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出567.56万元，其中：
（一）人员经费523.41万元，主要包括：基本工资151.29万元、津贴补贴101.06万元、奖金47.69万元、绩效工资94.78万元、职业年金6.43万元、基本医疗保险21.67万元、基本养老保险47.06万元、住房公积金42.24万元、其他社会保障缴费3.58万元、生活补助7.62万元。
（二）公用经费44.15万元，主要包括：办公费8.39万元、水费0.38万元、电费2.58万元、差旅费3.16万元、公务接待费2.79万元、劳务费12.49万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费6.19万元、办公设备购置0.18万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入4万元，本年支出4万元。与2022年度相比，增加4万元，主要原因是：2023年增加了2个包保村驻村工作补助。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）政府性基金预算财政拨款支出4万元，主要是用于：驻村工作补助。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.56万元，支出决算为13.16万元，完成预算的97.12%；较上年减少2.92万元，下降18.16%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，与上年决算数持平，无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费预算10.26万元，支出决算10.26万元，完成预算的100%；较上年减少5.54万元，下降35.06%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度减少车辆购置费用。其中：
公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费10.26万元。主要用于：车辆维修，燃油、过路费及保险费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算3.3万元，支出决算2.90万元，完成预算的87.89%；较上年增加2.62万元，增长935.71%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度由于疫情影响调研考察减少，本年度恢复正常。例如：遵义市农业农村局调研关岭牛产业、省兽科所调研动物疫病防控情况等。具体是：
国内接待费支出2.9万元，主要是：用于接待关岭牛考察调研，动物疫病控制调研。2023年国内公务接待20批次，303人次。
国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为全事业机构无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：用于开展公务活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金1583.68万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指 机关事业单位职业年金缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）科事业单位医疗（项）指事业医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）科其他行政事业单位医疗支出（项）指其他行政事业单位医疗支出反应除上述医疗项目之外，用于行政事业单位医疗方面支出
二十一、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施系统运行与资产维护等方面支出。
二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与服务（项）指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面技术试验示范支出。
二十三、农林水支出（类）农业农村（款）科病虫害控制（项）指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
二十四、农林水支出（类）农业农村（款）科防灾救灾（项）指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助。
二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展科目（项）指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）指反映用于耕地质量保护、草原草场利用渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面支出。
二十七、农林水支出（类）农业农村（款）科其他农业农村支出（项）指除上述项目以外用于农业农村方面支出。
二十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目支出。
二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分附件
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项目支出绩效自评表 | ||||||||||
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单位（盖章）：关岭自治县畜牧服务中心 |
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填报日期：2024年3月5日 |
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|
项目编码： | ||||
|
项目名称 |
2023年春秋两季动物防疫工作经费 | |||||||||
|
主管部门名称 |
关岭自治县农业农村局 |
主管部门代码 |
|
| ||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额： |
20 |
16.27 |
10 |
81.35% |
8.14 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
20 |
16.27 |
10 |
81.35% |
8.14 | |||||
|
其中：上级补助 |
|
|
|
|
| |||||
|
本级安排 |
20 |
16.27 |
10 |
81.35% |
8.14 | |||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
| |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1、完成2023年度春秋两季动物防疫工作，规模场出栏牲畜标识佩戴率达到90%以上，动物疫病监测任务完成率100%，强制免疫病种免疫密度100%。 2、努力确保我县不发生重大动物疫情。 |
1、已完成2023年度春秋两季动物防疫工作 2、规模场出栏牲畜标识佩戴率达到100%，动物疫病监测任务完成率100%，强制免疫病种免疫密度100%3、未发生重大动物疫情 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
规模场出栏牲畜标识佩戴率 |
90% |
100% |
6 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
6 |
| ||
|
动物疫病监测任务完成率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
| |||||
|
强制免疫病种免疫密度 |
100% |
100% |
7 |
7 |
| |||||
|
质量指标 |
重大动物疫情依法处置率、重大动物疫情发病死亡和扑杀动物无害化处理率 |
100% |
100% |
5 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
5 |
| |||
|
高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等病种的平均免疫抗体合格率 |
70% |
92% |
5 |
5 |
| |||||
|
时效指标 |
完成时限 |
12月30日前 |
12月30日前 |
10 |
10 |
| ||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| ||||
|
春秋两季防疫项目资金投入 |
30.00 |
16.27 |
5 |
2.71 |
| |||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 |
控制疫情，促进畜牧业有序发展 |
保持平稳 |
保持平稳 |
15 |
|
15 |
| ||
|
可持续影响 指标 |
畜牧业发展影响 |
大力发展畜牧业，保证供给 |
大力发展畜牧业，保证供给 |
15 |
15 |
| ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
养殖户满意度 |
90% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
| ||
|
总分 |
85.69 |
| ||||||||
|
绩效自评结论 |
总得分93.83 | |||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。 |
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 |
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：关岭自治县畜牧服务中心 |
|
填报日期：2024年3月5日 |
|
|
|
项目编码： | ||||
|
项目名称 |
2023年村级防疫员工资报酬及养老保险 | |||||||||
|
主管部门名称 |
关岭自治县农业农村局 |
主管部门代码 |
|
| ||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额： |
105.54 |
95.36 |
10 |
90.35% |
9.1 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
105.54 |
95.36 |
10 |
90.35% |
9.1 | |||||
|
其中：上级补助 |
37.42 |
37.42 |
4 |
100.00% |
4 | |||||
|
本级安排 |
68.12 |
57.94 |
6 |
85.06% |
5.10 | |||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
| |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
发放村级动物防疫员补助县级配套资金，要求于2023年12月30日前发放到位。 |
2023年3月31日前发放村级防疫员工资及保险缴纳 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
补助村级动物防疫员人数 |
149 |
149 |
15 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
15 |
| ||
|
质量指标 |
发放及时性 |
及时 |
及时 |
15 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
15 |
| |||
|
时效指标 |
补助发放时限 |
12月30日前 |
1月24日发放 |
10 |
10 |
| ||||
|
成本指标 |
项目预算金额 |
68.12万元 |
57.94万元 |
5 |
5 |
部分村级防疫员保险已资金缴纳，所以结余部分资金 | ||||
|
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| |||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 |
调动村级动物防疫员工作积极性 |
有效提高 |
有效提高 |
30 |
|
30 |
| ||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
村级动物防疫员满意度 |
80% |
90% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
| ||
|
总分 |
99.1 |
| ||||||||
|
绩效自评结论 |
总得分99.1 | |||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。 | ||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 | ||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
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项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：关岭自治县畜牧服务中心 |
|
填报日期：2024年3月5日 |
|
|
|
项目编码： | ||||
|
项目名称 |
2023年老兽医员生活补助及养老保险 | |||||||||
|
主管部门名称 |
关岭自治县农业农村局 |
主管部门代码 |
|
| ||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额： |
8.41 |
8.11 |
10 |
96.43% |
9.64 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
8.41 |
8.11 |
10 |
96.43% |
9.64 | |||||
|
其中：上级补助 |
|
|
|
|
| |||||
|
本级安排 |
8.41 |
8.11 |
10 |
96.43% |
9.64 | |||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
| |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1、2023年老兽医人员生活补助发放2、完成2023年老兽医人员养老保险缴纳 |
完成了2023年49人老兽医人员生活补助和养老保险缴纳 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
生活补助标准 |
1500-2000元/人/年（具体根据服务年限） |
1500-2000元/人/年（具体根据服务年限） |
8 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
8 |
| ||
|
人数 |
49人 |
49人 |
6 |
6 |
| |||||
|
养老保险标准 |
400元/人/年 |
400元/人/年 |
6 |
6 |
| |||||
|
质量指标 |
发放率 |
100% |
1.00 |
10 |
|
10 |
| |||
|
时效指标 |
完成时限 |
12月31日前 |
12月30日前 |
10 |
10 |
| ||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100 |
100.00 |
5 |
5 |
| ||||
|
项目资金 |
8.41万元 |
8.11万元 |
5 |
5 |
| |||||
|
效益指标（30分） |
社会效益指标 |
化解社会矛盾，促进社会和谐 |
保持平稳发展 |
保持平稳发展 |
30 |
|
30 |
| ||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
90% |
90% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
| ||
|
总分 |
96.43 |
| ||||||||
|
绩效自评结论 |
总得分得分96.43分 | |||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。 | ||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 | ||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
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4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位（盖章）：关岭自治县畜牧服务中心 |
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填报日期：2024年3月5日 |
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项目编码： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目名称 |
2023年乡镇畜牧专业技术人员管理工作经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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主管部门名称 |
关岭自治县农业农村局 |
主管部门代码 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
2 |
1.711 |
10 |
85.55% |
8.56 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
2 |
1.711 |
10 |
85.55% |
8.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本级安排 |
2 |
1.711 |
10 |
85.55% |
8.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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其他资金 |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、完成2023年乡镇畜牧专业技术人员管理工作，提升畜牧专业技术人员业务水平，全县畜牧工作顺利开展，未发生重大疫情。 |
1、完成2023年乡镇畜牧专业技术人员管理工作，提升畜牧专业技术人员业务水平，全县畜牧工作顺利开展，未发生重大疫情。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
管理乡镇畜牧专业技术人员人数 |
32 |
32 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
培训人次 |
200 |
1000 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
管理覆盖率 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
12月30日前 |
12月30日前 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
乡镇畜牧技术管理人员项目资金投入 |
2.00 |
1.711 |
5 |
4.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 |
促进畜牧业有序发展，全县畜牧兽医技术服务水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
|
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
减少动物疫病的发生，助力于打造健康的生态环境 |
有效减少 |
有效减少 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 指标 |
对畜牧业发展起积极作用，提高全县畜牧业发展水平 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
养殖户满意度 |
90% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
89.27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效自评结论 |
总得分97.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：关岭自治县畜牧服务中心 |
|
填报日期：2024年3月5日 |
|
|
|
项目编码： | ||||
|
项目名称 |
春秋两季免疫死亡补偿经费 | |||||||||
|
主管部门名称 |
关岭县农业农村局 |
主管部门代码 |
|
| ||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额： |
5.37 |
5.37 |
10 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
5.37 |
5.37 |
10 |
100% |
10 | |||||
|
其中：上级补助 |
|
|
|
|
| |||||
|
本级安排 |
5.37 |
5.37 |
10 |
100% |
10 | |||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
| |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
发放2022年度春秋两季动物免疫死亡补偿 |
完成2022年度春秋两季动物免疫死亡补偿 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
补助免疫死亡动物头数 |
>=52头 |
52头 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
| ||
|
补助农户户数 |
>=34户 |
34户 |
10 |
10 |
| |||||
|
质量指标 |
免疫死亡补助率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
| ||||
|
时效指标 |
完成时限 |
12月30日前 |
|
10 |
10 |
| ||||
|
成本指标 |
县级资金 |
小于等于5.37万元 |
5.37万元 |
10 |
10 |
| ||||
|
效 益 指 标(30分) |
经济效益 指标 |
补偿养殖户因动物免疫死亡而产生的经济损失。 |
保持平稳 |
保持平稳 |
10 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
| ||
|
社会效益 指标 |
减轻养殖户的经济损失，稳定社会环境。 |
保持平稳 |
保持平稳 |
5 |
5 |
| ||||
|
生态效益 指标 |
经过疫苗免疫，减少动物疫病的发生，助力于打造健康的生态环境。 |
保持平稳 |
保持平稳 |
5 |
5 |
| ||||
|
可持续影响 指标 |
对畜牧业发展起积极作用，提高动物免疫率，提高全县动物疫病防控意识。 |
保持平稳 |
保持平稳 |
10 |
10 |
| ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
农户满意度 |
>90% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
| ||
|
总分 |
100 |
| ||||||||
|
绩效自评结论 |
总得分100分 | |||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。 | ||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 | ||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：关岭自治县畜牧服务中心 |
|
填报日期：2024年3月5日 |
|
|
|
项目编码： | ||||
|
项目名称 |
2022年养殖环节病死猪无害化处理补助 | |||||||||
|
主管部门名称 |
关岭自治县农业农村局 |
主管部门代码 |
|
| ||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额： |
11.54 |
11.54 |
10 |
100.00% |
10.00 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
11.54 |
11.54 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||
|
其中：上级补助 |
11.54 |
11.54 |
10 |
100.00% |
| |||||
|
本级安排 |
|
|
|
|
| |||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
| |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1、完成病死猪无害化处理补助1560头2、控制我县动物疫病传播，确保不发生重大动物疫情。 |
1、完成病死猪无害化处理补助1560头2、控制我县动物疫病传播，确保不发生重大动物疫情。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
补助标准 |
74元/头 |
74元/头 |
6 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
6 |
| ||
|
补助头数 |
1560头 |
1560头 |
7 |
7 |
| |||||
|
动物疫病监测任务完成率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
| |||||
|
质量指标 |
重大动物疫情依法处置率、重大动物疫情发病死亡和扑杀动物无害化处理率 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
| |||
|
时效指标 |
完成时限 |
12月30日前 |
12月30日前 |
10 |
10 |
| ||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| ||||
|
无害化处理项目资金投入 |
11.54 |
11.54 |
5 |
5.00 |
| |||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 |
控制动物疫病传播，促进畜牧业有序发展 |
保持平稳 |
保持平稳 |
15 |
|
15 |
| ||
|
可持续影响 指标 |
畜牧业发展影响 |
大力发展畜牧业，保证供给 |
大力发展畜牧业，保证供给 |
15 |
15 |
| ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
养殖户满意度 |
90% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
| ||
|
总分 |
100 |
| ||||||||
|
绩效自评结论 |
总得分100 | |||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。 | ||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 | ||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：关岭自治县畜牧服务中心 |
|
填报日期：2024年7月5日 |
|
|
|
项目编码： | ||||
|
项目名称 |
2023年级动物防疫经费项目 | |||||||||
|
主管部门名称 |
关岭自治县农业农村局 |
主管部门代码 |
|
| ||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额： |
219.09 |
190.53 |
10 |
86.96% |
8.70 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
219.09 |
190.53 |
10 |
86.96% |
8.70 | |||||
|
其中：上级补助 |
219.09 |
190.53 |
10 |
86.96% |
8.70 | |||||
|
本级安排 |
|
|
|
|
| |||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
| |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1、完成2023年度动物防疫工作，规模场出栏牲畜标识佩戴率达到90%以上，动物疫病监测任务完成率100%，强制免疫病种免疫密度100%。 2、努力确保我县不发生重大动物疫情。 |
1、已完成2023年度动物防疫工作 2、规模场出栏牲畜标识佩戴率达到100%，动物疫病监测任务完成率100%，强制免疫病种免疫密度100%3、未发生重大动物疫情 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
规模场出栏牲畜标识佩戴率 |
90% |
100% |
6 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
6 |
| ||
|
动物疫病监测任务完成率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
| |||||
|
强制免疫病种免疫密度 |
100% |
100% |
7 |
7 |
| |||||
|
质量指标 |
重大动物疫情依法处置率、重大动物疫情发病死亡和扑杀动物无害化处理率 |
100% |
100% |
5 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
5 |
| |||
|
高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等病种的平均免疫抗体合格率 |
70% |
92% |
5 |
5 |
| |||||
|
时效指标 |
完成时限 |
12月30日前 |
12月30日前 |
10 |
10 |
| ||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| ||||
|
动物防疫防疫项目资金投入 |
219.09 |
190.53 |
5 |
4.35 |
| |||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 |
控制疫情，促进畜牧业有序发展 |
保持平稳 |
保持平稳 |
15 |
|
15 |
| ||
|
可持续影响 指标 |
畜牧业发展影响 |
大力发展畜牧业，保证供给 |
大力发展畜牧业，保证供给 |
15 |
15 |
| ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
养殖户满意度 |
90% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
| ||
|
总分 |
89.34 |
| ||||||||
|
绩效自评结论 |
总得分98.04 | |||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。 | ||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 | ||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：关岭自治县畜牧服务中心 |
|
填报日期：2024年7月15日 |
|
|
|
项目编码： | ||||
|
项目名称 |
2021-2022年渔业增殖放流项目 | |||||||||
|
主管部门名称 |
关岭自治县农业农村局 |
主管部门代码 |
|
| ||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额： |
21 |
21 |
10 |
100.00% |
10.00 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
|
|
|
|
| |||||
|
其中：上级补助 |
|
|
|
|
| |||||
|
本级安排 |
|
|
|
|
| |||||
|
其他资金 |
21 |
21 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
2022年渔业增殖放流规模≥65万尾，2021年渔业增殖放流规模≥55万尾 |
2022年完成渔业增殖放流138.1813万尾 ，2021年渔业增殖放流105.8904万尾 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
2021-2022渔业增殖放流规模尾 |
111万尾 |
244.07万尾 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
无 | ||
|
质量指标 |
放流苗种检验批次≥90% |
放流苗种检验批次≥90% |
放流苗种检验批次为100% |
20 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
无 | |||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月31日 |
每年12月之前 |
10 |
10 |
无 | ||||
|
成本指标 |
项目投入 |
小于21万元 |
21万元 |
10 |
10 |
无 | ||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 |
增殖放流投入产出比 |
0.05 |
0.05 |
20 |
|
20 |
无 | ||
|
生态效益 指标 |
中央经济物种放流资源贡献率 |
0.02 |
0.02 |
20 |
20 |
无 | ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
捕捞渔民抽样调查满意度≥80% |
捕捞渔民抽样调查满意度≥80% |
捕捞渔民抽样调查满意度100% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
无 | ||
|
总分 |
90 |
| ||||||||
|
绩效自评结论 |
总得分100 | |||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。 | ||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 | ||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）：关岭自治县畜牧服务中心 |
|
填报日期：2024年5月20日 |
|
|
|
项目编码： |
||||||||||||||||
|
项目名称 |
关岭县生态渔业养殖示范基地建设项目 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门名称 |
关岭自治县农业农村局 |
主管部门代码 |
|
|
||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
|||||||||||||||
|
年度资金总额： |
200 |
200 |
10 |
100.00% |
10.00 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
||||||||||||||||
|
财政拨款 |
200 |
200 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
200 |
200 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||
|
本级安排 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||
|
主要建设内容包括引水管道2000米，陆基异位循环水养殖池35个、新建沉淀池3000平方、防盗网1000米、钢架大棚4000平方米、监控设备1套、微孔增氧设备4台、拌料机2台。 |
主要建设内容包括引水管道2000米，陆基异位循环水养殖池35个、新建沉淀池3000平方、防盗网1000米、钢架大棚4000平方米、监控设备1套、微孔增氧设备4台、拌料机2台。 |
|||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
养殖池建设数量 |
35个 |
35个 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
无 |
||||||||||||||
|
项目建设完工率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
无 |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
12月30日前 |
12月30日前 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目资金投入率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
无 |
||||||||||||||||
|
项目资金投入总额 |
200万元 |
200万元 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||||||||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 |
带动项目区群众增收 |
≥1000元 |
≥1000元 |
15 |
|
15 |
无 |
||||||||||||||
|
可持续影响 指标 |
项目使用年限 |
≥1年 |
≥1年 |
15 |
15 |
无 |
||||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
受益脱贫农户满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
无 |
||||||||||||||
|
总分 |
90 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
绩效自评结论 |
总得分100 |
|||||||||||||||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。 |
||||||||||||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 |
||||||||||||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
||||||||||||||||||||||
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）：关岭自治县畜牧服务中心 |
|
填报日期：2024年5月20日 |
|
|
|
项目编码： | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
关岭猪种质资源保护项目 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门名称 |
关岭自治县农业农村局 |
主管部门代码 |
|
| ||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||||||||||||||
|
年度资金总额： |
50 |
50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||||||||||||||
|
财政拨款 |
50 |
50 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
50 |
50 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||||||||||||||
|
本级安排 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
完成50头关岭猪采购及养殖，有效保护好关岭猪品种。 |
已完成50头关岭猪的采购及养殖 | |||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
收集关岭猪资源头数 |
50头 |
50头 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
无 | ||||||||||||||
|
质量指标 |
收集关岭猪要求符合品种标准 |
100% |
100% |
15 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
15 |
无 |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤1年 |
6个月 |
15 |
15 |
无 |
||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目资金投入 |
≤50万元 |
50万元 |
10 |
10 |
无 |
||||||||||||||||
|
效益指标（30分） |
社会效益 指标 |
促进农户就近就业 |
2个岗位 |
2个岗位 |
15 |
|
|
15 |
|
|||||||||||||
|
可持续影响 指标 |
保护地方畜禽遗传资源（关岭猪） |
有效保护 |
有效保护 |
15 |
|
15 |
无 |
|||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
农户、养殖场满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
无 |
||||||||||||||
|
总分 |
90 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
绩效自评结论 |
总得分100 |
|||||||||||||||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。 |
||||||||||||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 |
||||||||||||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
||||||||||||||||||||||
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：关岭自治县畜牧服务中心 |
|
填报日期：2024年5月20日 |
|
|
|
项目编码： | ||||
|
项目名称 |
关岭县坡贡镇上坡贡村种草养鹅粪污资源化利用项目 | |||||||||
|
主管部门名称 |
关岭自治县农业农村局 |
主管部门代码 |
|
| ||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额： |
20 |
20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
20 |
20 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||
|
其中：上级补助 |
20 |
20 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||
|
本级安排 |
|
|
|
|
| |||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
| |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
完善养殖场粪污处理配套设施，确保养殖场养殖粪污有效收集，有利于对畜禽粪便进行无害化处理和资源化利用。 |
新建鹅粪发酵棚面积332平凡米，无害化处理164平方米，新购处理设备6台，确保养殖场养殖粪污有效收集，有利于对畜禽粪便进行无害化处理和资源化利用。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
新建鹅粪发酵棚面积 |
300平方米 |
332平方米 |
7 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
无 | ||
|
购污水切割泵、抽水机、干湿分离机台数 |
6台 |
6台 |
6 |
|
| |||||
|
新建污水处理池和无害化处理池面积 |
180平方米 |
191平方米 |
7 |
10 |
无 | |||||
|
质量指标 |
建设任务验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
无 | |||
|
时效指标 |
完成时限 |
12月30日前 |
12月30日前 |
10 |
10 |
无 | ||||
|
成本指标 |
项目资金投入率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
无 | ||||
|
项目资金投入 |
20万元 |
20万元 |
5 |
5 |
无 | |||||
|
效益指标（30分） |
生态效益 |
改善畜禽污染情况 |
有效改善 |
有效改善 |
15 |
|
15 |
无 | ||
|
可持续影响 指标 |
畜禽粪污资源化利用状况 |
有效改善 |
有效改善 |
15 |
15 |
无 | ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
畜禽养殖场满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
无 | ||
|
总分 |
90 |
无 | ||||||||
|
绩效自评结论 |
总得分100 | |||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。 | ||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 | ||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：关岭自治县畜牧服务中心 |
|
填报日期：2024年7月15日 |
|
|
|
项目编码： | ||||
|
项目名称 |
2021年肉牛增量提质行动项目 | |||||||||
|
主管部门名称 |
关岭自治县农业农村局 |
主管部门代码 |
|
| ||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额： |
1000 |
1000 |
10 |
100.00% |
10.00 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
1000 |
1000 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||
|
其中：上级补助 |
1000 |
1000 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||
|
本级安排 |
|
|
|
|
| |||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
| |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1、2021年项目新增加牧草种植面积3760亩，总面积达15万亩；2、2022年示范村新增能繁母牛750头，项目区新增标准化规模养殖场1个，新增牛存栏1200头，存栏牛总量达2756头；3、贵州黄牛集团新增能繁母牛300头；4、关岭牛投资公司新增能繁母牛200头；5、全县2022年实现肉牛存栏数15万头，年规模化养殖比重增长3个百分点以上，存出栏量提高5%，牛规模养殖水平提高，供给保障能力进一步加强。 |
2023年全县新增种植面积6200亩，总面积达15.62万亩，增幅4.1%；通过项目实施，2022年示范村新增能繁母牛750头，项目区新增标准化规模养殖场1个，新增牛存栏1200头。贵州黄牛产业集团和关岭牛投资公司增加能繁母牛500头；全县2022年实现肉牛存栏数15.4万头，年规模化养殖比重增长3个百分点，提高了肉牛规模养殖水平，增强供给保障能力。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
养殖户（场）产犊补助补助头数 |
730 |
730 |
5 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
5 |
| ||
|
省（县）外购入能繁母牛补助头数 |
1250 |
1250 |
5 |
5 |
| |||||
|
标准化养牛场圈舍改扩建8335平方米完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| |||||
|
养殖场粪污池建设560平方米完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| |||||
|
青贮池845立方米完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| |||||
|
养殖场无害化处理池建设1385立方米完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| |||||
|
牧草种植基地3760亩完成率 |
100% |
164% |
5 |
5 |
| |||||
|
质量指标 |
提升技术支撑能力完成率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| ||||
|
时效指标 |
完成时限 |
10月30日前 |
2023年12月 |
5 |
4.5 |
| ||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
| ||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升肉牛规模化养殖水平，增强供给保障能力，推动肉牛产业增量提质、转型升级，促进牛羊产业高质量发展 |
保持平稳 |
保持平稳 |
15 |
|
14.5 |
| ||
|
可持续影响 指标 |
畜牧业发展影响 |
大力发展畜牧业，保证供给 |
大力发展畜牧业，保证供给 |
15 |
15 |
| ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
养殖户满意度 |
90% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
| ||
|
绩效自评结论 |
总得分99 | |||||||||
|
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值。 | ||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 | ||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
1