2023年关岭布依族苗族自治县花江大峡谷风景名胜区管理处部门决算公开说明
2023年关岭布依族苗族自治县花江大峡谷风景名胜区管理处部门决算公开说明
目录
第一部分：关岭自治县花江大峡谷风景名胜区管理处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
关岭自治县花江大峡谷风景名胜区
管理处概况
一、部门职责
1、贯彻执行国务院《风景名胜区条例》、《贵州省风景名胜区条例》及有关旅游工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；
2、执行相关法律、法规，制定相应管理制度，协助编制风景名胜区规划；
3、依据风景名胜区规划审查建设项目，监督建设活动；
4、建设、维护、管理风景名胜区基础设施，实施项目特许经营管理；
5、保护风景名胜区资源、生态环境及生物多样性，根据风景名胜区规划，维护风景名胜区的自然景观和人文景观，开发利用风景名胜资源；
6、监督管理风景名胜区的游览活动、经营活动、环境卫生和饮食服务卫生；
7、县人民政府依法授予的其他职能。
二、机构设置
本单位内设 4 个处室，分别为：办公室、资源管理股、综合股、法规股。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
1
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：关岭布依族苗族自治县花江大峡谷风景名胜区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
118.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
11.21 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.63 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
92.57 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.39 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
118.80 |
本年支出合计 |
58 |
118.80 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转与结余 |
60 |
0.00 | |
|
|
30 |
|
|
61 |
| |
|
收入总计 |
31 |
118.80 |
支出总计 |
62 |
118.80 | |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：关岭布依族苗族自治县花江大峡谷风景名胜区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
|
合计 |
118.80 |
118.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110406 |
自然保护地 |
92.57 |
92.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：关岭布依族苗族自治县花江大峡谷风景名胜区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
|
合计 |
118.80 |
118.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.84 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2110406 |
自然保护地 |
92.57 |
92.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
1
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：关岭布依族苗族自治县花江大峡谷风景名胜区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
118.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
92.57 |
92.57 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
27 |
118.80 |
本年支出合计 |
59 |
118.80 |
118.80 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
| |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
| |
|
合计 |
32 |
118.80 |
合计 |
64 |
118.80 |
118.80 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
1
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：关岭布依族苗族自治县花江大峡谷风景名胜区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
118.80 |
118.80 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 | |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.84 |
4.84 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 | |
|
2110406 |
自然保护地 |
92.57 |
92.57 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.39 |
9.39 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：关岭布依族苗族自治县花江大峡谷风景名胜区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
109.26 |
302 |
商品和服务支出 |
9.54 | |
|
30101 |
基本工资 |
35.33 |
30201 |
办公费 |
4.36 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
4.65 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
11.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
32.67 |
30205 |
水费 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.58 |
30206 |
电费 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.20 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.79 |
30211 |
差旅费 |
0.70 | |
|
30113 |
住房公积金 |
9.39 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.73 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.93 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.63 | |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
|
人员经费合计 |
109.26 |
|
公用经费合计 |
9.54 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
| |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：关岭布依族苗族自治县花江大峡谷风景名胜区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门(单位)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：关岭布依族苗族自治县花江大峡谷风景名胜区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：关岭布依族苗族自治县花江大峡谷风景名胜区管理处 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
2.73 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
2.73 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计118.80万元，与2022年度相比，减少2.27万元，下降1.83%，主要原因是：2023年我单位搬迁办公地点，无需支付办公楼租金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计118.80万元，其中：财政拨款收入118.80万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位缴款收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计118.80万元，其中：基本支出118.80万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计118.80万元。与2022年度相比，减少2.27万元，下降1.83%，主要原因是：2023年我单位搬迁办公地点，无需支付办公楼租金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出118.80万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少2.27万元，主要原因是：2023年我单位搬迁办公地点，无需支付办公楼租金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（2080505、2080799）11.21万元，占9.5%；卫生健康支出（2101102、2101199）5.63万元，占4.7%；节能环保支出（2110406）92.57万元，占77.9%；住房保障支出（2210201）9.39万元，占7.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.80万元，支出决算为118.80万元，完成年初预算的100%。其中:
2.208（类）05（款）05（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100%。
3.208（类）07（款）99（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。
4.201（类）11（款）02（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%。
5.210（类）11（款）99（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。
6. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.8万元，其中：
（一）人员经费109.26万元，主要包括：基本工资35.33万元，津贴补贴4.65万元，奖金11万元，绩效工资32.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.58万元，职工基本医疗保险缴费3.14万元，其他社会保险缴费1.82万元，住房公积金9.43万元，其他工资福利支出0.81万元。
（二）公用经费9.54万元，主要包括：办公费4.36万元，邮电费0.2万元，差旅费0.7万元，公务用车运行维护费2.73万元，其他交通费用0.93万元，其他商品和服务支出0.63万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成预算的100%；较上年增加1.05万元，增长61.5%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化，维护费用增加；组建旅发委，全县景区景点每月均需排查走访，车辆燃油费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.73万元，支出决算2.73万元，完成预算的100%；较上年增加1.05万元，增长61.5%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化，维护费用增加；组建旅发委，全县景区景点每月均需要排查走访，车辆燃油费增加。其中：
公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费2.73万元。主要用于：车辆维护及车辆燃油费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：
国内接待费支出0万元，2023年国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2023年度没有机关运行经费预算财政拨款收入，也没有使用机关运行经费预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金2.73万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、2110406自然保护地：指用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。
十八、2101102事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单）位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十九、2101199其他行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
二十、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分附件
1
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||
|
单位（盖章）： |
花江大峡谷管理处 |
填报日期： |
|
|
|
项目编码： | ||||||
|
项目名称 |
旅游发展工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门名称 |
关岭自治县花江大峡谷风景名胜区管理处 |
主管部门代码 |
|
993001 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
|||||
|
年度资金总额： |
0.73 |
0.73 |
10 |
1 |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
||||||
|
财政拨款 |
0.73 |
0.73 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
其中：上级补助 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
本级安排 |
0.73 |
0.73 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保障单位公务用车正常运转，使单位人员能正常开展景区巡查工作，进一步确保对景区的保护及管理。 |
有效保障公务车辆的正常运转，使我处景区巡查工作得到有效保障。 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
保障公务用车 |
1辆 |
1辆 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
|
||||
|
景区巡查次数 |
≧24次 |
24次 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
保障公务用车正常运转 |
有效保障公务用车正常运转 |
有效保障公务用车正常运转 |
10 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
|
|||||
|
安全事故发生率 |
全年不发生一起重大安全事故 |
全年不发生一起重大安全事故 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日 |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
效 益 指 标(30分) |
社会效益 指标 |
维护景区安全，切实保障人民群众生命财产安全 |
人民群众生命财产得到切实保障 |
人民群众生命财产得到切实保障 |
30 |
30 |
|
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|
||||||||||
|
绩效自评结论 |
经过自评，虽然该项目考评已达到标准，但制定的考核指标不够精准，今后将制定更加准确的考核指标，使得考核指标更具考核性。 |
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： |
花江大峡谷管理处 |
填报日期： |
|
|
|
项目编码： | ||||
|
项目名称 |
花江大峡谷管理服务费 | |||||||||
|
主管部门名称 |
关岭自治县花江大峡谷风景名胜区管理处 |
主管部门代码 |
|
993001 | ||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额： |
2 |
2 |
10 |
1 |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
2 |
2 |
10 |
1 |
10 | |||||
|
其中：上级补助 |
|
|
|
|
| |||||
|
本级安排 |
2 |
2 |
10 |
1 |
10 | |||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
| |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
提高花江大峡谷景区水上安全，为游客提供有力的安全保障。 |
2023年全年认真有序开展景区水上安全检查，完成年初制定检查目标数，全年景区未发生一起安全生产事故，有效的保障了游客的出行安全。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产 出 指 标(50分) |
数量指标 |
景区巡逻次数 |
≧24次 |
24次 |
20 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
20 |
| ||
|
质量指标 |
安全事故发生率 |
＝0% |
＝0% |
10 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
| |||
|
时效指标 |
完成时限 |
2023年12月31日前完成 |
2023年12月31日 |
10 |
10 |
| ||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
＝100% |
10 |
10 |
| ||||
|
效 益 指 标(30分) |
经济效益 指标 |
提高景区安全，促进地区经济发展 |
不断提升 |
不断提升 |
15 |
15 |
| |||
|
社会效益 指标 |
保障景区安全 |
有效保障 |
有效保障 |
15 |
15 |
| ||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度指标 |
游客满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
10 |
| ||
|
总分 |
100 |
| ||||||||
|
绩效自评结论 |
经过自评，虽然该项目考评已达到标准，但制定的考核指标不够精准，今后将制定更加准确的考核指标，使得考核指标更具考核性。 | |||||||||
1
1